Breve Resumo
Este vídeo do canal Totum Educação aborda o processo de compras dentro de uma empresa, detalhando cada etapa desde a requisição de materiais até a emissão do pedido de compra. O vídeo destaca a importância de um procedimento operacional padrão para definir responsabilidades e evitar anomalias no processo. Além disso, o vídeo discute as vantagens e desvantagens de trabalhar com um único fornecedor (single source) ou com múltiplos fornecedores (multisourcing).
- O vídeo explica como criar um procedimento operacional padrão para compras.
- O vídeo discute as diferentes etapas do processo de compras, incluindo a requisição de materiais, a qualificação de fornecedores, a coleta de preços e a emissão do pedido de compra.
- O vídeo compara as vantagens e desvantagens de trabalhar com um único fornecedor ou com múltiplos fornecedores.
Requisição de Materiais
O primeiro passo no processo de compras é a emissão da requisição de materiais. O solicitante, que precisa de um determinado material, deve emitir uma requisição formalizando a compra. Essa requisição pode ser feita em papel, eletronicamente ou, raramente, verbalmente. A forma ideal é formalizar a solicitação, seja em papel ou por e-mail, para garantir a documentação e evitar divergências. A requisição deve conter informações como a área solicitante, o número sequencial da requisição, a quantidade desejada, o prazo de entrega, a unidade de medida, o código do material, a descrição detalhada do material, a data da requisição, o centro de custo, o responsável pela requisição e a aprovação do responsável da área.
Desenvolvimento de Fornecedores
Se o material solicitado ainda não possui um fornecedor definido, o comprador deve pesquisar no mercado as melhores opções de fornecimento. O objetivo é encontrar fornecedores que ofereçam a melhor qualidade e preço. Para encontrar fornecedores, o comprador pode participar de feiras do setor, buscar informações na internet, consultar catálogos e publicações especializadas, solicitar indicações de empresas do setor ou conversar com representantes de fornecedores.
Single Source vs. Multisourcing
O vídeo aborda a decisão de ter um único fornecedor (single source) ou múltiplos fornecedores (multisourcing). O single source oferece vantagens como maior comprometimento do fornecedor, facilidade na negociação de preços e ganho de escala. No entanto, pode gerar dependência e riscos caso o fornecedor não seja confiável. O multisourcing, por outro lado, oferece mais flexibilidade e segurança, mas exige mais trabalho e comunicação.
Qualificação de Fornecedores
Após o desenvolvimento de fornecedores, é necessário qualificá-los para garantir que eles possuem a capacidade técnica e financeira para atender às necessidades da empresa. A qualificação envolve a comprovação da capacidade técnica do fornecedor para entregar o produto com a qualidade desejada e a comprovação da capacidade financeira para atender aos pedidos. O vídeo sugere documentos como balanço patrimonial para verificar a saúde financeira do fornecedor.
Coleta de Preços
A etapa seguinte é a coleta de preços. O comprador solicita cotações de pelo menos três fornecedores para comparar preços, prazos de entrega e requisitos de qualidade. As cotações devem ser formalizadas e conter informações como preço, produto, prazo de entrega, requisitos de qualidade, condições de pagamento e validade da proposta. O comprador ou uma área técnica especializada analisa as cotações para escolher o fornecedor mais adequado.
Emissão do Pedido de Compra
Após a análise das cotações e a escolha do fornecedor, o comprador emite o pedido de compra. O pedido de compra formaliza o contrato entre a empresa e o fornecedor, detalhando o material, a descrição, as características, os preços, o prazo de entrega e as condições de pagamento. O pedido de compra serve como documento de cobrança e garante que as cláusulas acordadas sejam cumpridas. O vídeo apresenta um exemplo de pedido de compra com informações como número do pedido, data de emissão, fornecedor, vendedor, itens, código, descrição, quantidade, unidade de medida, preço unitário, preço total, embalagem, tipo de frete, parcelas de pagamento e outras informações relevantes.
Procedimento Operacional Padrão
O vídeo enfatiza a importância de um procedimento operacional padrão (POP) para o departamento de compras. O POP define as responsabilidades e atribuições de cada participante do processo, garantindo a organização e a eficiência das operações. O POP deve descrever detalhadamente cada etapa do processo de compras, desde a requisição de materiais até a emissão do pedido de compra.
