0:03 หัวข้อนี้นะคะเป็นรายการค้าวันที่ 13 มกราคม ค่ะวันที่ 13 มกราคมบริษัทซื้อบริการทำ การดิฟายรายงานของโปรแกรมจากบริษัท คริสตัล Formula จำกัดจำนวน 1 รายงาน มูลค่า 10,000 บาทโดยชำระเป็นเงินสดและ ได้รับเอกสารคือใบส่งของทับใบกำกับภาษี ทับใบเสร็จรับเงินเลขที่ 3,000 จากผู้ให้ บริการทั้งนี้บริษัทจะต้องทำการหักภาษี นักที่จ่ายในอัตรา 3% ตามมาตรา 3 เตรสและ พิมพ์ใบภาษีอ่านที่จ่ายออกมาด้วยหัวข้อ นี้จะตรงกับ Case Study นะคะหน้าที่ 24
0:49 ค่ะเราลองมาดูที่ Flow กันนะ คะ Flow ของระบบอ่อ purchase Order นะคะ จากการที่เราอ่านรายการค้าแล้วเนี่ย วิเคราะห์ได้ว่าเป็นการทำงานของระบบ ซื้อแต่บางท่านอาจจะไม่คุ้นเนื่องจากว่า เป็นการซื้อบริการค่ะและเป็นการซื้อเป็น เงินสดด้วยเพราะว่าได้รับเอกสารเป็นใบส่ง ของทับใบกำกับภาษีทับใบเสร็จรับเงินนะคะ ก็จะตรงกับรูปเอกสารใน Flow นี้ก็คือ Invoice งานบริการค่ะซึ่งจะมีทั้ง Invoice ซื้อสดบริการแล้วก็ซื้อเชื่อนะ คะและในเคสนี้ไม่เคยทำ purchase Order
1:37 มาก่อนเพราะฉะนั้นก็จะไม่ต้องมีการค้น purchase Order นะคะกลับไปที่โปรแกรม ค่ะเราจะคลิกที่ระบบซื้อนะคะแล้วก็คลิก workflow ในที่นี้เราจะเลือก Invoice งานบริการนะคะ คะโปรแกรมก็จะขึ้นมาให้เลือกว่ามีซื้อสด กับซื้อเชื่อเราเลือกเมนู 2.1 นะคะซื้อสด ค่ะจะเข้ามาที่เล่มของ Invoice ซื้อสดงาน บริการนะคะซึ่งเราจะใช้เล่ม 001 ค่ะคลิก ที่ปุ่มโอเคด้านล่างได้เลย ค่ะเข้ามาแล้วจะยังไม่มีรายการใดๆนะคะให้
2:26 กดปุ่ม f3 เพื่อเพิ่มรายการใหม่ค่ะ สังเกตนะคะว่ารายการค้าวันนี้เนี่ยเป็น การซื้อสินค้าที่เป็นบริการคือการ Modify รายงานนะ คะถ้าจำได้ว่ารายการสินค้าที่เราเคย บันทึกไม่มีสินค้าที่เป็นค่าบริการเลยนะ คะเพราะฉะนั้นในเคสนี้เนี่ยเราจำเป็นจะ ต้องเพิ่มสินค้าใหม่ขึ้นมาค่ะการเพิ่ม สินค้าใหม่ก็จะต้องมีการระบุหน่วยนับที่ ใช้งานแล้วก็กลุ่มสินค้าที่เหมาะสมกันกับ สินค้านี้นะคะและถ้าจำได้อีกว่าหน่วยนับ ที่เราเคยบันทึกมีหน่วยนับเดียวก็คือ เครื่องซึ่งคงไม่ใช่หน่วยนับของการบริการ บริการการ Modify ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเรา
3:13 ก็จะต้องเพิ่มฐานข้อมูลไนนับด้วยค่ะและ กลุ่มสินค้าที่เราเคยจัดเอาไว้มีเพียง กลุ่มเดียวคือเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ สำหรับการ Modify ไม่ใช่กลุ่มเเครื่อง คอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเพิ่ม กลุ่มสินค้าใหม่ด้วยค่ะ สำหรับการทำให้ดูในเคสนี้นะคะจะใช้วิธี การที่เพิ่มฐานข้อมูลของสินค้าหน่วยนับ กลุ่มสินค้าในขณะที่ทำการคีย์ Invoice ซื้อสดงานบริการค่ะแต่ถ้าท่านใดสะดวกที่ จะไปทำการเพิ่มฐานข้อมูลให้เสร็จก่อนก็ สามารถไปเพิ่มได้โดยทำตามหัวข้อที่ได้เคย อธิบายไปแล้วเรื่องการเพิ่มรายการสินค้า หน่วยนับและก็กลุ่มสินค้าค่ะสำหรับในที่
4:00 นี้เราจะทำการคีย์ไปเลยนะคะและถ้าหากมี สินค้าใหม่ๆเราก็จะทำการเพิ่มในขณะที่ทำ การบันทึกรายการเอกสารนี้นะคะกลับมาที่ หน้าจอบันทึก Invoice ซื้อสดบริการนะคะ ให้ตรวจสอบก่อนว่าเราเข้าถูกเมนูหรือไม่ โดยดูที่ตัวหนังสือสีน้ำเงินด้านบนค่ะ bu หมายถึง Invoice ซื้อสดบริการนะคะและก็จะ มีชื่อเอกสารให้เห็นเพื่อเป็นการยืนยัน ค่ะเอกสารที่เรากำลังจะบันทึกคือใบส่งของ ทับใบกำกับภาษีทับใบเสร็จรับเงินวงเล็บ บินเงินสดบริการนะคะด้านซื้อถูกต้องแล้ว เราก็บันทึกได้เลย ค่ะที่ช่องเลขที่เราจะไม่ใส่นะคะแต่ที่ ช่องเลขที่อ้างอิงเราจะเอาเลขที่เอกสาร ที่เราได้จากบริษัทคริสตอล Formula มาใส่
4:48 ซึ่งก็คือ 3,000 ค่ะสำหรับวันที่ทำรายการ คือ 13 นะคะ 0158 ชื่อผู้ขายเราใส่จุด Enter แล้วก็ เลื่อนมาที่รายการผู้ขายที่เราจะใช้นะคะ คือบริษัทิั Formula รหัส S3 กดปุ่มเลือก เลือกนะคะหรือ Enter ค่ะโปรแกรมจะแจ้งว่า ยอดหนี้ขณะนี้คือ 0 บาทนะคะคลิกโอเคค่ะ แล้วก็คิมเรื่องการใช้รหัสสาขานะคะเพื่อ ใช้ในรายงานภาษีแล้วก็กดปุ่ม Yes ค่ะลงมาที่การค้นเอกสาร po นะคะในเคสนี้ เราไม่ต้องค้นเอกสาร po ค่ะเพราะฉะนั้น เราข้ามลงมาที่ราการสินค้าด้านล่างค่ะ สำหรับรายการสินค้าคอลัมน์ T ไม่ใช่เลข 1
5:35 แล้วนะคะแต่เป็นเลขอะไรให้เสร็จจุด Enter ค่ะโปรแกรมจะแสดงชนิดสินค้าที่โปรแกรมได้ เตรียมเอาไว้นะคะซึ่งชนิดสินค้าต่อไปนี้ เนี่ยไม่ได้อนุญาตให้ User เป็นผู้ทำนะคะ รายการสินค้าที่เราจะใช้เราจะเลือกว่า เป็นชนิดบริการนะคะซึ่งมีรหัสเป็น 3 ค่ะ แล้วแล้วก็มาตรงชื่อสินค้านะคะใส่จุด Enter โปรแกรมจะแสดงรายการสินค้าที่เป็น ชนิด 3 หรือชนิดบริการซึ่งยังไม่เคยมี ค่ะตรงนี้ค่อยๆดูนะคะเนื่องจากไม่มี สินค้าที่เป็นชื่อการ Modify หรือค่า บริการ Modify นะคะเราจะเพิ่มสินค้าใหม่
6:21 ขณะที่กำลังคีย Invoice ซื้อสดอยู่นะ คะตอนที่อยู่หน้าจอให้เลือกรายการสินค้า จะเห็นว่ามีปุ่มให้เพิ่มและแก้ไขได้ เหมือนที่เราเคยอยู่ที่เมนูบันทึกรายการ สินค้านะคะตอนนี้เราจะเพิ่มสินค้าใหม่เรา กดปุ่มเพิ่มได้เลย ค่ะหน้าจอตรงนี้คือหน้าจอเพื่อให้เพิ่ม สินค้าใหม่ค่ะสินค้าใหม่เป็นสินค้ารายการ ที่ 5 เราจะรันรหัสสินค้าต่อจากสินค้าตัว เดิมนะคะใส่ว่า g5 ชื่อสินค้าเป็นค่า ค่า บริการพัฒนาโปรแกรมนะคะหรือจะใช้ Modify ทับศัพทไปเลย
7:09 ค่ะที่บรรทัดของชนิดสินค้าโปรแกรมจะดึง ชนิดสินค้ามาให้เพราะเมื่อสักครู่เราแจ้ง ไปแล้วว่าเป็นชนิด 3 นะคะลงมาที่กลุ่ม สินค้าค่ะโปรแกรมจะดึงกลุ่มสินค้ากลุ่ม แรกซึ่งเราเคยมีอยู่แค่กลุ่มเดียวนะคะคือ กลุ่ม 01 เราจะลบ 0 แล้วก็ใส่จุด Enter ค่ะโปรแกรมก็จะแสดงรายชื่อกลุ่มสินค้ามา ให้เลือกแต่ที่เราต้องการจะใช้นี้ไม่มี อยู่ในตอนนี้ค่ะเราจะต้องเพิ่มใหม่นะคะ ให้กด f3 เพิ่มขอให้ดูนะคะว่าขณะนี้เรา ยังอยู่ที่เมนู Invoice ซื้อสดนะคะและ เมื่อสักครู่เรากำลังจะทำการเพิ่มสินค้า
7:55 คือค่าบริการ Modify โปรแกรมแต่เมื่อมา ที่กลุ่มสินค้า ไม่มีกลุ่มสินค้าที่เป็นค่าบริการเราจึง จำเป็นต้องเพิ่มนะคะตอนนี้เรากำลังจะ เพิ่มกลุ่มสินค้าใหม่นะคะกด f3 ค่ะกลุ่มสินค้าที่ 2 นะคะก็คือ 02 เราจะตั้งชื่อกลุ่มเป็นคำเ่อเป็นชื่อ ว่าค่าบริการนะคะเพื่อจะใช้กับเ่อค่าใช้ จ่ายอื่นๆได้ด้วยนะคะ เมื่อบันทึกเสร็จแล้วให้กด f10 บันทึก ค่ะก็จะกลับมาที่หน้าจอของรายการกลุ่ม สินค้านะคะตอนนี้เรามีกลุ่มสินค้าที่เรา
8:42 ต้องการใช้งานแล้วก็คือค่าบริการค่ะเราก็ กดปุ่ม Enter หรือกดปุ่มเลือกที่อยู่ด้าน บนนะคะเพื่อจะเลือกใช้กลุ่มสินค้าชื่อค่า บริการที่เราเพิ่งเพิ่มเมื่อสักครู่ ค่ะเราจะไปที่หน้าที่ 2 นะคะหน้าที่ 2 เป็นการระบุหน่วยนับมาตรฐานเราใส่จุด Enter นะคะเพื่อดูว่ามีหน่วยนับอะไรบ้าง โปรแกรมก็จะขึ้นรายการหน่วยนับมาให้เลือก ซึ่งเรามีหน่วยนับเดียวค่ะคือเครื่องแต่ เราต้องการเพิ่มใหม่เรากด f3 เพิ่มค่ะ เพราะค่าบริการไม่ใช่หน่วยนับเป็นเครื่อง นะคะแต่หน่วยนับใหม่ที่เราจะเพิ่มก็คือ คลั้งนะ คะเราเลือกใช้การบริการเป็นครั้งนะ
9:31 คะกดปุ่ม f10 ค่ะก็จะกลับมาที่รายการหน่วยนับนะคะซึ่ง ตอนนี้มีหน่วยนับที่เราเพิ่งเพิ่มเมื่อ สักครู่ขึ้นมาให้เห็นแล้วนะคะคือหน่วยนับ ว่าครั้งค่ะแล้วเราก็กดปุ่ม Enter หรือกด ปุ่มเลือกที่อยู่ด้านบน ค่ะตอนนี้เร็กมาสินค้าใหม่ก็คือค่าบริการ Modify นะคะก็เสร็จแล้วสำหรับหน้าที่ 3 ซึ่งเป็นราคาขายมาตรฐานเราไม่ต้องใส่นะคะ เพราะว่าค่าบริการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ได้ในแต่ละครั้งเรากดปุ่ม f10 บันทึกได้ เลยค่ะโปรแกรมจะถามว่ายังไม่ระบุจำผู้ จำหน่าย bii นะคะซึ่งใช้ในระบบ Smart Bit mrp เรากดปุ่ม Yes นะคะเพราะเราต้องการ
10:19 เซฟรายการสินค้านี้ ค่ะเมื่อกลับมาที่รายการสินค้านะ คะตอนนี้เราอยู่ที่รายการสิสินค้าแล้วนะ คะก็จะมีรายการสินค้าที่เราเพิ่งเพิ่ม เมื่อสักครู่นะคะคือโน้ตบุ๊ค Touch Screen แสดงขึ้นมาให้เห็นแล้วค่ะกดปุ่ม Enter เพื่อเลือก ค่ะจากนั้นก็มาใส่จำนวนนะคะเราใส่เลข 1 นะคะเพราะเราเลือกใช้บริการ 1 ครั้งราคาก็คือ 10,000 บาทราคาสินค้านะคะ 10,000 บาทอัตราแลก เปลี่ยนไม่มีสกุลเงินอื่นแล้วก็คลิกโอเค ค่ะตอนนี้เราพิมพ์รายละเอียดของค่าบริการ
11:06 เสร็จแล้วนะคะหรือรายการสินค้าใน Invoice ซื้อใบนี้แต่ที่ยังขาดอยู่ก็คือใบภาษีห่ง ้าที่จ่ายค่ะซึ่งบริษัทมีหน้าที่หางภาษีน ที่จ่ายเอาไว้เราจะมาที่ด้านล่างนะ คะที่เขียนว่าบันทึกภาษียาฮะที่จ่ายถ้า เห็นตัว N นะคะวิธีจะเข้าไปใส่รายละเอียด เราจะกดตัว y ค่ะเมื่อเข้ามาที่หน้าจอนี้เป็นการบันทึก รายละเอียดของเอกสารภาษีหักภาษีนักที่ิ จ่ายนะคะโปรแกรมจะขึ้นประเภทเอกสารให้ อัตโนมัติคือรหัส XL เป็นใบภาษีห่างนที่จ่ายประเภทที่ บริษัทเราหักกับหักจากนิติบุคคลนะค่ะซึ่ง เอกสารนี้จะนำไปแสดงแงานงด 53 ค่ะแต่ถ้า
11:56 เป็นการหักบุคคลธรรมดารหัสเอเอกสารจะไม่ ใช้ exl นะ คะลงมาที่เล่มเอกสารค่ะโปรแกรมจะขึ้นให้ ว่าใช้เล่ม 001 นะคะเราไม่ต้องเปลี่ยนค่ะ เราใช้เล่มนี้สำหรับเลขที่ของใบหางนที่ จ่ายเราก็จะให้โปรแกรม Running ให้ อัตโนมัตินะคะเรามาที่เลขที่อ้างอิงค่ะใน ที่นี้จะขอใช้เลขที่อ้างอิงของหักหน้าที่ จ่ายโดยใช้เป็นเลขที่ของเอกสารซื้อสดที่ เราได้จากรัพ fer ค่ะเพื่อให้เราสามารถ จับคู่การเอ่อจับคู่เอกสารใบหานที่จ่าย กับ Invoice ได้สะดวกนะคะเราใส่เลขที่ 3,000 เข้าไปค่ะเพื่อที่จะได้ทราบว่าการ
12:41 หักนักที่จ่ายนี้หักมาจาก Invoice ของ suer หรือผู้ให้บริการเลขที่เท่าไหร่นะ คะลงมา ที่ชื่อผู้ถูกหักภาษีนะคะซึ่งโปรแกรมจะ ดึงจากหน้าจอเมื่อสักครู่ก็คือเราทำำการ ซื้อสดจากคริสตัล Formula โปรแกรมก็จะดึง ชื่อบริษัทคริสตัล Formula พร้อมกับดึง รายละเอียดของที่อยู่นะคะซึ่งเราเคย บันทึกไว้แล้วที่ฐานข้อมูลของผู้จำหน่าย ค่ะรวมถึงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีซึ่งเรา เคยบันทึกไว้แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องแก้ไขนะ คะลงมาใส่เงื่อนไขการหักภาษีค่ะเงื่อนไข การหักภาษีมีอะไรบ้างใส่จุด Enter นะคะ สังเกตที่มุมขวานะคะอาจจะสังเกตไม่ทันนะ
13:27 คะ 1 ก็ก็คือเราบริษัทเราหักหน้าที่จ่าย เอาไว้ 2 ก็คือบริษัทออกค่าภาษีให้ค่ะใน ที่นี้เราหักภาษีไว้นะคะเราใส่เลข 1 ค่ะมาที่ช่องที่เขียนว่าหักนที่จ่ายตาม มาตรานะคะลใส่จุดนะ คะแล้วก็ Enter โปรแกรมจะแสดงให้เห็นว่า เราสามารถเลือกมาตราอะไรได้บ้างนะคะถ้า เป็นรหัสเลข 1 หมายถึงมาตรา 3 เป็นรักษะ เลข 2 คือมาตรา 65 จัตวาและ 3 หมายถึง มาตรา 69 ทวิในที่นี้เราหักนที่จ่ายตาม มาตรา 3 ตรสซึ่งตรงกับเลข 1 ค่ะลงมาที่ประเภทเงินได้นะคะถ้าไม่แน่ใจ
14:15 ว่ามีรายการประเภทเงินได้ให้เลือกหรือ เปล่าลองใส่จุด Enter ค่ะถ้าใส่แล้วไม่มี อะไรขึ้นมาแสดงว่าต้องบันทึกเองนะคะ ประเภทเงินได้ในที่นี้เราก็เขียนว่าค่า จ้าง Modify ก็ได้ค่ะ แล้วก็จำนวนเงินได้ 10,000 บาทนี้โปรแกรม จะดึงมาให้อัตโนมัติจากหน้าจอที่เมื่อกี้ เราบันทึกรายการสินค้าไว้ตรงนี้ค่ะสำหรับ อัตราภาษีให้เราใส่เลข 3 ตัวเดียวนะคะไม่ ต้องใส่เปอร์เซ็นต์แล้วโปรแกรมก็จะคำนวณ มูลค่าภาษีอย่างนที่จ่ายมาให้ค่ะ 3% ของ 10,000 ก็คือ 300 บาทแล้วก็ใบหักหน้าที่ จ่ายนี้สำหรับอ่าตัดตัดยอดกับใบเสร็จนี้
15:00 300 บาทนะคะในเคสนี้เราทำใบหักหนที่จ่าย 1 ใบจับคู่กับใบเสร็จ 1 ใบตรงกันค่ะ เพราะฉะนั้นย่อดสำหรับใบเส็จก็คือ 300 บาทนะ คะเมื่อคียรายละเอียดเสร็จแล้วเรากดปุ่ม f10 เพื่อบันทึกค่ะโปรแกรมก็จะกลับมาที่ หน้าจอของรายการสินค้าใน Invoice ใบนี้นะ คะเราก็จะทำการ f10 บันทึก Invoice ซื้อ สดใบนี้ทั้งใบอีกที ค่ะโปรแกรมก็จะแสดงการเชื่อมโยงไปยังระบบ บัญชียากประเภทนะคะโดยแสดงให้เห็นว่าจะไป ลงบัญชีให้อัตโนมัติที่เวาเชอร์เลขที่ PC
15:47 5801 หัวของเวาเชอร์หรือรายละเอียดที่ เวาเชอร์จะเป็นเลขที่อ้างอิงของเอกสาร Invoice ซื้อสดนะคะก็คือเลขที่ 3,000 ชื่อผู้ให้บริการหรือผู้ขายก็คือบริษัท คริสตัล Formula และลงบัญชีอัตโนมัติให้ ตามนี้ค่ะเดบิตซื้อสด 10,000 เดบิตภาษี ซื้อ 700 เครดิตเงินสด 10,00 แล้วก็ เครดิตภาษีเงินได้หารให้จ่าย 300 บาทแต่ สังเกตว่าที่จริงแล้วเราไม่ต้องการบัญชี ซื้อสดนะคะแต่เมื่อสักครู่เราไม่ได้ผูก บัญชีเ่อไม่ได้ผูกหน้าที่บัญชีซื้อสดของ ค่าบริการกับบัญชีที่เป็นค่าใช้จ่าย แต่เดี๋ยวเราจะกลับไปแก้ไขได้นะคะตอนนี้ ให้ f10 บันทึกก่อนค่ะเราไม่พิมพ์เอกสาร
16:36 นะคะกดปุ่ม No ค่ะจะกลับมาที่หน้าจอบันทึก Invoice ซื้อ สดบริการนะคะให้ escap ค่ะยกเลิกข้อมูล นี้ Yes จะกลับมาที่รายการ Invoice ซื้อสดนะ คะเมื่อสักครู่เราไม่ได้บันทึกการจับคู่ หน้าที่ซื้อสดในกรณีที่เป็นการบริการนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วจะต้องบันทึกบัญชีเป็นค่าอบ รมหรือว่าค่าบริการนะคะวิธีการกลับไปแก้ ไขนะ คะเพื่อให้ง่ายในการเข้าใจจะขอกลับไปแก้ ที่ฐานข้อมูลสินค้าก่อนนะคะกด escap ออก ค่ะการแก้ไขฐานข้อมูลสินค้านะ
17:24 คะเราจะกลับไปที่ระบบบริหารสินค้าคมคลัง เข้าที่ workflow แล้วก็ set up Master file นะ คะแต่เนื่องจาก เราขยายหน้าจอนะคะเราเมนูอาจจะล้นหน้าจอ เรากลับมาที่เข้าผ่านเมนูนะคะที่หัวข้อ ฐ่านข้อมูลเมนูเพิ่มรแก้ขายรายชื่อสินค้า และวัตถุ ดิบเข้ามาที่สินค้าค้าค่าบริการ Modify โปรแกรมนะคะเรากดปุ่ม f2 ค่ะเราจะไปจับ คู่นะคะหน้าที่การลงบัญชี
18:13 อัตโนมัติทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าการบันทึก บัญชีอัตโนมัตินี้จะบันทึกเป็นระดับกลุ่ม สินค้าหรือสินค้านะคะถ้าสินค้าแต่ละราย การบันทึกต่างกันเราก็จะบันทึกที่สินค้า นั้นๆค่ะ ตอนนี้มาที่หน้าที่บัญชีซื้อสดนะคะซึ่ง ถ้าเป็นการซื้อสินค้าก็จะไปจับคู่กับ บัญชีซื้อสดแต่ในที่นี้เป็นค่าอ่าค่าใช้ จ่ายเราก็จะจับคู้กับบัญชีค่าใช้จ่ายนะคะ พิมพ์คำว่าค่านะ คะแล้วก็ดูว่ามีบัญชีไหนที่เหมาะสมนะคะใน ที่นี้จะเลือกใช้บัญชีค่าจ้างและค่า บริการค่ะรหัสบัญชี 5122 ค่ะและบัญชีซื้อ
19:00 เชื่อก็จะผูกบัญชีหน้าที่เดียวกันนะคะคือ ผูกหน้าที่ซื้อเชื่อกับบัญชี 002 เหมือน กันค่ะตอนนี้เราก็จับคู่หน้าที่บัญชีให้ สินค้าที่เป็นค่าบริการงานิงาน Modify เสร็จแล้วนะคะให้ f10 บันทึก ค่ะแล้วก็ออกจากหน้าจอนี้นะคะเดี๋ยวเราจะ กลับไปแก้ไขนะคะรายการซื้อสดงานบริการ เมื่อสักครู่เพื่อให้ทำการบันทึกบัญชีให้ ถูกต้องค่ะกลับไปที่ระบบซื้อคลิก workflow Invoice ซื้อสด [เพลง] บริการคลิกโอเคนะคะเราจะกลับไปที่ Invoice ซื้อรายการเดิมกดปุ่ม f2 แก้
19:53 ไขเมื่อสักครู่เราจับคู่หน้าที่บัญชีของ สินค้านี้แล้วแต่การบันทึกบัญชีนั้นได้ ผ่านไปแล้วนะคะถ้าต้องการให้โปรแกรม บันทึกใหม่เราจะต้องมีการแก้ ไขซึ่งในที่นี้เราจะลบเลข 0 แล้วก็คีย กลับไปเหมือนเดิมนะคะเพื่อให้เหมือนกับ ว่ามีการแก้ไข ค่ะแล้วก็กด f10 บันทึกนะ คะโปรแกรมก็จะทำการลงบัญชีใหม่เห็นมคะว่า ตอนนี้ลงบัญชีถูกต้องแล้วนะคะคือเดบิตค่า จ้างและค่าบริการ เดบิตภาษีซื้อเครดิตเงินสดเครดิตภาษีเงิน ได้หาหน้าที่จ่ายค่ะเราก็กดปุ่ม f10 นะ คะค่ะแล้วก็ escap ออกจากหน้าจอนี้ cancel
20:42 ค่ะเป็นอันว่าการบันทึกรายการค้าวันที่ 13 มกราคมซึ่งเป็นการซื้อสดงานบริการและมี การหักภาษีน้าที่้จ่ายเป็นอันเสร็จแล้วนะ คะเราก็ออกอ่ากลับมาที่เมนูหลักค่ะ
